财务不规范事项自查自纠报告

财务不规范事项自查自纠报告

根据《关于开展财务不规范事项整改工作的通知》xx号文件要求，我单位及时开展财务不规范事项自查工作，现将自查情况说明如下：

一、全面排查整治工作开展情况

根据文件要求，我单位召开机关及局属二级单位专题会议，要求各部门按文件要求开展自查工作，同时确定近期对局属二级单位开展财务检查。根据自查情况，我单位没有白条支付、超标准支付、虚列支出、滥发津补贴等情况。但存在部门报销程序不规范、手续不完备等问题。

二、自查自纠中发现的主要问题

1、出差补助发放不规范：部分出差补助发放没有附出差明细及出差申请单。

2、部分办公用品采购清单不全。

三、下一步整改落实具体举措

1、建立健全各项规章制度，强化制度管理：印发《xx单位财务管理制度》，严格遵守会计规范；严格管理公务接待和公务用车；公务出差需填写出差申请单后方可报销；加大报销审核力度，发票附件需齐全后方可报销。

2、规范公务接待程序及资金支付。

3、对往来款按照要求及时处理，规范固定资产核销程序，对报废的固定资产按要求及时处理。规范固定资产采购申报及购置手续。

4、加大对局属二级机构财务督查管理力度，将于近期对局属二级单位开展财务检查。

XXX单位

2020年5月8日